Как исправить ошибку при начислении процентов по займам?

Comments

• Здравствуйте!
  

  Цитата: теперь появился минус,как исправить теперь не удержанный НДФЛ?

  Необходимо удержать неудержанный НДФЛ из ближайшей денежной выплаты, а при невозможности удержания подать справку 2-НДФЛ с признаком "2" не позднее 1 марта следующего года (ст 230 НК).
  Чтобы избежать штрафа за неудержание НДФЛ, необходимо выполнить условия, прописанные в статье 123 НК:
  

  Цитата:1. Неправомерное неудержание и (или) неперечисление (неполное удержание и (или) перечисление) в установленный настоящим Кодексом срок сумм налога, подлежащего удержанию и перечислению налоговым агентом,влечет взыскание штрафа в размере 20 процентов от суммы, подлежащей удержанию и (или) перечислению.2. Налоговый агент освобождается от ответственности, предусмотренной настоящей статьей, при одновременном выполнении следующих условий:налоговый расчет (расчет по налогу) представлен в налоговый орган в установленный срок;в налоговом расчете (расчете по налогу) отсутствуют факты неотражения или неполноты отражения сведений и (или) ошибки, приводящие к занижению суммы налога, подлежащей перечислению в бюджетную систему Российской Федерации;налоговым агентом самостоятельно перечислены в бюджетную систему Российской Федерации сумма налога, не перечисленная в установленный срок, и соответствующие пени до момента, когда ему стало известно об обнаружении налоговым органом факта несвоевременного перечисления суммы налога или о назначении выездной налоговой проверки по такому налогу за соответствующий налоговый период.

  Если у Вас есть вопросы, не стесняйтесь, спрашивайте. Хорошего дня и успешной работы!
• Цитата: Необходимо удержать неудержанный НДФЛ из ближайшей денежной выплаты,

  Добрый день! Получается,я делаю начисление за декабрь  и удержание 67.04-68.01 ,но по факту выплачиваю за минусом ещё того не вычета по НДФЛ,верно?
• При очередной выплате процентов (если ранее не будет других денежных выплат), удерживаете (не удержанный ранее НДФЛ + НДФЛ, приходящийся на выплачиваемые проценты).
• Nataly S, 
  Спасибо💐 
  С наступающим Вас праздниками!
• Цитата: С наступающим Вас праздниками!

  Взаимно! 😀
• Цитата: При очередной выплате процентов (если ранее не будет других денежных выплат),

  начала разбираться,а эти договора(их несколько) уже переоформились в новацию(в один), как тогда быть?
• Цитата: начала разбираться,а эти договора(их несколько) уже переоформились в новацию(в один), как тогда быть?

  Точно так же, удерживать не удержанный ранее НДФЛ.
• Сообщение-вопрос удалено модератором. Задайте, пожалуйста, этот вопрос в НОВОЙ теме.
• Цитата: так,а минус идет по конкретному договору,не пойму как технически это сделать.

  Добрый день! Вопрос о работе в программе - это уже новый вопрос, выходящий за рамки методологии учета. А новый вопрос, по правилам форума, задаётся в новой теме. Для удобства отвечающих в новой теме можете поставить ссылку на это обсуждение.
• Цитата: так,а минус идет по конкретному договору,не пойму как технически это сделать.

  Технически - это вопрос по работе в программе, это нужно обсуждать в отдельной теме.
  
  А с точки зрения НК не важно, по какому договору не удержали НДФЛ, удерживайте из прочих денежных выплат, хоть при выплате зарплаты, матпомощи, дивидендов, процентов и т.д.