Отражение торгового сбора в декларации по УСН у ИП
Здравствуйте.
Стыдно конечно такое спрашивать, но я заполняю декларацию впервые и надеюсь на помощь))
ИП без работников, УСН доходы 6%
Взносы в ПФР :
25.03.2015 5565,34 руб
23.07.2015 14000 руб
28.12.2015 2696,04
Торговый сбор 21000 руб уплачен 22.10.2015 , но ушел не на тот КБК и повторно пришлось платить в 21.01.2016 тк письмо из налоговой получила в декабре, поехала туда и написала заявление чтобы с этого кбк перенесли на верный кбк. В январе пришел ответ что это невозможно и повторно заплатила я аж в январе 2016, а ту 21 тыс они мне вернули на счет. И вот как мне теперь быть?((
Сумма доходов за 1кв. 60450 , полугодие 196550, 9 мес 304800 , налог.период 489500
Сумма налога за 1 кв. 3627, полугодие 11793, 9 мес 18288, налог.период 29370
Обязательные взносы 1 кв. 5565, полугодие 5565, 9 мес 19565, налоговый период 22261 или 43261?
Авансовые платежи не платила. Получилось 1кв 0, полугодие 6228, 9 мес 0 и налог. период мне теперь писать 0 или 7109 тк по факту же налоговая не получила деньги в 2015г
Стыдно конечно такое спрашивать, но я заполняю декларацию впервые и надеюсь на помощь))
ИП без работников, УСН доходы 6%
Взносы в ПФР :
25.03.2015 5565,34 руб
23.07.2015 14000 руб
28.12.2015 2696,04
Торговый сбор 21000 руб уплачен 22.10.2015 , но ушел не на тот КБК и повторно пришлось платить в 21.01.2016 тк письмо из налоговой получила в декабре, поехала туда и написала заявление чтобы с этого кбк перенесли на верный кбк. В январе пришел ответ что это невозможно и повторно заплатила я аж в январе 2016, а ту 21 тыс они мне вернули на счет. И вот как мне теперь быть?((
Сумма доходов за 1кв. 60450 , полугодие 196550, 9 мес 304800 , налог.период 489500
Сумма налога за 1 кв. 3627, полугодие 11793, 9 мес 18288, налог.период 29370
Обязательные взносы 1 кв. 5565, полугодие 5565, 9 мес 19565, налоговый период 22261 или 43261?
Авансовые платежи не платила. Получилось 1кв 0, полугодие 6228, 9 мес 0 и налог. период мне теперь писать 0 или 7109 тк по факту же налоговая не получила деньги в 2015г
Comments
-
Цитата: Торговый сбор 21000 руб уплачен 22.10.2015 , но ушел не на тот КБК и повторно пришлось платить в 21.01.2016 тк письмо из налоговой получила в декабре, поехала туда и написала заявление чтобы с этого кбк перенесли на верный кбк. В январе пришел ответ что это невозможно и повторно заплатила я аж в январе 2016, а ту 21 тыс они мне вернули на счет. И вот как мне теперь быть?((Добрый день.
Торговый сбор Вы не сможете учесть в декларации за 2015 г., так как он не считается уплаченным в 2015 г.
У меня декларация получилась так:
110 - 60 450
111 - 196 550
112 - 304 800
113 - 489 500
130 - 3 627
131 - 11 793
132 - 18 288
133 - 29 370
140 - 3 627
141 - 5 565
142 - 18 288
143 - 22 261
Разд. 1.1.
040 - 6 228
080 - 6 228
100 - 7 109
Стр. 140 - 143 не могут быть больше, чем стр. 130-133.
И добавлю, что если не успеете сдать декларацию по форме к приказу от 4 июля 2014 г. N ММВ-7-3/352@, то с 10 апреля начнет действовать новая форма декларации по УСН
С 10 апреля начнет действовать новая форма декларации по УСН -
Спасибо огромное!
-
Цитата: Разд. 1.1.040 - 6 228080 - 6 228100 - 7 109А тут именно строка 080, а не 070?
Всё, поняла))
