Сальдо ЕНС в личном кабинете налогоплательщика и в 1С должно совпадать?
Добрый день!
Фирма на ОСНО.
Учет веду в программе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.1704) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.128.10)
Прошу подсказать в следующем вопросе:
Наша организация плательщик налога на прибыль и платим налог ежемесячно.
Так как налог на прибыль, зачисляемый в региональный бюджет входит в ЕНП, то у меня вот такой вопрос:
В декларации за 3 квартал 2022 год были указаны авансовые платежи, которые необходимо оплатить в январе, феврале и марте 2023 г.
В налоговой эта информация есть из декларации и подавать уведомление об исчисленных налогах нет.
Получается, что с ЕНС 28 января, 28 февраля и 28 марта будут списаны соответствующие суммы. Но так как уведомления я не подаю, то в 1С "списание" со счета ЕНС не отразится и соответственно в 1С будет некорректное сальдо.
Как быть в этом случае (может в 1С предусмотрен способ отражения этой ситуации)?
Фирма на ОСНО.
Учет веду в программе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.1704) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.128.10)
Прошу подсказать в следующем вопросе:
Наша организация плательщик налога на прибыль и платим налог ежемесячно.
Так как налог на прибыль, зачисляемый в региональный бюджет входит в ЕНП, то у меня вот такой вопрос:
В декларации за 3 квартал 2022 год были указаны авансовые платежи, которые необходимо оплатить в январе, феврале и марте 2023 г.
В налоговой эта информация есть из декларации и подавать уведомление об исчисленных налогах нет.
Получается, что с ЕНС 28 января, 28 февраля и 28 марта будут списаны соответствующие суммы. Но так как уведомления я не подаю, то в 1С "списание" со счета ЕНС не отразится и соответственно в 1С будет некорректное сальдо.
Как быть в этом случае (может в 1С предусмотрен способ отражения этой ситуации)?
Comments
-
vesnyyshka, добрый день!
Создайте Операцию по единому налоговому счету с видом операции Налоги(начисление) и укажите сумму. Данная операция сформирует проводку Дт 68.04.1 Кт 68.90 -
Ольга ЕС, спасибо. Таким образом в 1С устроена эта работа? И по идеи сальдо по ЕНС и в ИФНС должны быть одинаковыми?
-
vesnyyshka, сальдо в идеале должно совпадать, но пока ФНС еще не готова предоставить достоверные данные по сальдо. Как только ФНС предоставит данные, где будет ясно какие суммы вошли в сальдо на 01.01.2023, вы скорректируете свое начальное сальдо и соответственно будете переносить ваши текущие налоги (которые автоматически не погашаются в программе) на ЕНП
